子洲县住建系统2019年部门综合预算公开

子洲县住建系统2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（七）负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

（八）负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

（九）负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

（十）负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

（十一）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（十二）负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

（十三）监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

（十四）负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

（十五）负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

(十六）负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

(十七）负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

(一)抓紧完成规划编制任务。力争赶2019年一季度完成《子洲县城总体规划》的审查审批工作，以及《焦渠王庄片区修建性详规》、《张家寨片区修建性详规》、《子洲县城排水防涝专项规划》、《子洲县城河道岸线综合整治专项规划》四个规划的编制工作。上半年完成城西滨河公园的规划方案。

(二)全面优化营商环境。正确处理依法审批和优化营商环境的关系，针对施工许可证办理和用气报装服务方面存在的审批环节多、前置条件多、服务质量差、工作效率低等问题，狠抓整改工作，进一步简化优化审批程序，大力推行审批事项并联办理、多图联审和窗口一站式服务，最大限度压缩办理时间，方便群众办事。

(三)全力推进重点项目建设。2019年计划了16个重点项目，分别是：1、创业大厦续建项目；2、双湖路、人民路油面工程；3、大理路污水顶管工程；4、双湖路、人民路和大理路雨污分流工程；5、姚家砭、峨峁峪和自来水厂排洪工程；6、县城污水厂改扩建工程；7、县城生活垃圾场无害化处理项目；8、颐和小区3号楼和焦渠、王庄安置房续建项目；9、马蹄沟一道街拆迁安置房续建项目；10、马蹄沟张圪捞、老沟排洪工程；11、县城棚户区改造项目；12、农村垃圾收集、转运和处理一体化项目；13、乡镇污水站建设项目；14、城区农贸市场建设项目；15、大理河张家寨纵向大桥和焦渠王庄大桥项目；16、新建市政道路工程(经八路、经十路、经十四路、经十六路、经十七路、经十八路、纬十三路、纬二十一路)，另外，县城货运停车场、建筑垃圾场正在规划中。以上纳入计划的重点项目，一方面要加快完成前期工作；另一方面要积极争取项目资金，确保项目落实。

(四)全面提升城市管理水平。要重点抓好市容市貌管理、违章建筑拆迁、建筑工地扬尘治理和城市保洁工作。要加强城管队伍建设，提高依法管理能力。

(五)加大农村人居环境整治力度。一是全面清理农村积存垃圾；二是加快农村垃圾收集、转运和处理一体化建设；三是加快乡镇污水站建设；四是有序推进户厕改造和村容村貌提升工作。

(六)全面加强脱贫攻坚工作。一方面要落实部门单位帮扶责任，切实做好脱贫攻坚包村联户工作；另一方面要抓好农村危房改造和住房安全认定工作，这项工作面广量大，明天要做到早安排、早行动、早落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属7个事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制88人，其中行政编制11人、事业编制77人；实有人员90人，其中行政11人、事业79人。单位管理的离退休人员24人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆48辆（其中：公务用车2辆；工具车2辆；特种车辆44辆），单价20万元以上的设备21台（全部为特种车辆）。2019年部门预算安排购置车辆21辆（全部为环卫特种车辆）；安排购置单价20万元以上的设备14台（垃圾压缩清运车）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2692.5万元,政府性基金预算当年拨款1700万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,县住建系统收入预算为4392.5万元，一般公共预算拨款2692.5万元，政府性基金预算1700万元。

2019年,住建系统支出预算为4392.5万元，包括城乡社区管理事务支出720万元、城乡社区公共设施2000万元、城乡社区环境卫生643.33万元、建设市场管理与监督321.5万元、其他城乡社区支出707.67万元。

预算收支增减变化情况说明：住建系统2018年总收入5200.89万元，总支出5200.89万元，与上年相比2019年收支均减少了808.39万元，减少了15.54%，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长（包括环卫工人）、城镇建设经费和保障房项目建设投资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年,县住建系统收入预算为4392.5万元，其中一般公共预算拨款预算2692.5万元，政府性基金预算1700万元。2019年,住建系统支出预算为4392.5万元，包括城乡社区管理事务支出720万元、城乡社区公共设施2000万元、城乡社区环境卫生643.33万元、建设市场管理与监督321.5万元、其他城乡社区支出707.67万元，较上年减少了15.54%，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长（包括环卫工人）、城镇建设经费和保障房项目建设投资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,县住建系统一般公共预算拨款预算2692.5万元，相比上年收支均减少2508.39万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长（包括环卫工人）、城镇建设经费和保障房项目建设投资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年住建系统一般公共预算支出预算为2692.5万元，其中城乡社区管理事务支出720万元、城乡社区公共设施300万元、城乡社区环境卫生643.33万元、建设市场管理与监督321.5万元、其他城乡社区支707.67万元，相比上年收支均减少2508.39万元，主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长（包括环卫工人）、城镇建设经费和保障房项目建设投资减少。

2019年住建系统一般公共预算支出预算2692.5万元，其中人员经费1362.97万元，较2018年1314.69万元增加了3.67%，增加原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长（包括环卫工人）；日常公用经费472.68万元，较2018年26万元增加了1718%，增加原因是以前年度经费太少，今年追加以前年度经费；个别单位业务量增加；路灯电费及环卫经费从去年的专项经费调整为日常经费。专项经费856.85万元，较2018年3860.2万元减少了77.8%，减少原因是城镇建设项目和保障房项目建设投资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年住建系统一般公共预算支出预算为2692.5万元，其中工资福利支出1292.69万元，较2018年1271.57万元增加了1.66%，增加原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长（含环卫工人增资）；对个人和家庭补助支出65.56万元，较2018年43.12万元增长52.04%，增加原因是增加了一笔抚恤金；商品服务支出548.25万元，较2018年201万元增加了172.76%，增长原因是调整了经济科目，将路灯电费和维护费、环卫运行经费从专项经费调整为日常维护经费;资本性支出（基本建设）786万元，较2018年3685.2万元减少了78.67%，减少原因是城镇建设项目和保障房项目建设投资减少、一部分城镇建设项目安排了政府性基金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算支出1700万元，是城镇建设专项经费，全部用于城乡社区支出 ，后附表并已公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

      2018 年“三公”经费及会议费、培训费预算2.35万元；其中公务用车运行维护费预算1.95万元; 因公出国（境）费是0万元;公务接待费预算0.2万元；会议费预算0.2万元；培训费0万元。

2019年“三公”经费及会议费、培训费预算4.1万元，同比增加74.47%，其中：1、公务用车运行维护费预算3.9万元，同比增加100%，主要原因是下属单位共有两辆公务车，由于车辆少，业务量增加，故增加了公务用车维护费；2、因公出国（境）费是0万元，同上年一样;3、公务接待费预算0.2万元，同上年一样，单位无新增重大公务接待计划，并尽量压缩开支；4、会议费预算0万元，同上年相比减少100%，减少原因是尽量压缩开支，厉行节约；5、培训费0万元，同上年一样无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况说明：住建系统2019年机关运行经费安排74.33万元，2018年机关运行经费安排26万元，同比增加48.33万元，增加原因主要是机关事业单位以前年度安排经费较少；人员增加（借调人员增加），办公面积增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2557.977万元，其中政府采购货物类预算610.52万元、政府采购服务类预算696.165万元、政府采购工程类预算1251.292万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……        

附表：表1 2019年部门综合预算收支总表

表2 2019年部门综合预算收入总表

表3 2019年部门综合预算支出总表

表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表     表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表    

表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                      子洲县住房和城乡建设局

2019年7月29日

新2019年部门预算公开报表-模板附表-0119 - 副本.xls